天津市公用技师学院
      Tianjin Public Technician College

天津市公用技师学院  2020年部门预算编制说明

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一、部门主要职责

天津市公用技师学院是天津市公共交通集团(控股)有限公司举办并管理的全额拨款事业单位。学校19634月由国家劳动部批准设立,宗旨和业务范围:“培养中级技术人才,提高社会职业素质;技术工人培训及相关技能培训”现有教职工208人,开设专业12个。学校历经57年的建设与发展已经成为天津职业教育行业中师资优、专业强、设备先、技能好的骨干中职院校,为我市经济建设发挥着不可替代的作用。

二、部门机构设置情况

根据上述职责,天津市公用技师学院内设5个职能处室,下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

(一)部门收入预算情况说明

部门收入预算4662.1万元,与2019年预算相比增加119.1万元。其中,本年收入合计4662.1万元,与2019年预算相比增加119.1万元,包括财政拨款预算收入4108.1万元、事业预算收入550万元、其他预算收入4万元;上年结转和结余0元。

(二)部门支出预算情况说明

部门支出预算4662.1万元,与2019年预算相比增加119.1万元,其中:

教育支出3986.4万元,比上年增加177.4万元,主要是由于考虑学院人员的绩效工资提升;社会保障和就业支出400.2万元,比上年减少65.8万元,主要是由于养老保险缴费比例下降;医疗卫生与计划生育支出275.5万元,比上年增加7.5万元,主要是由于基本医疗保险缴费基数增加

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本部门2020年安排学院运行经费预算613.3万元,包括办公费13.8万元、水费10万元、电费25万元、邮电费2万元、取暖费126.5万元、物业管理费40万元、差旅费12万元、维修费54万元、专用材料费14万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用40万元、办公设备购置10万元、专用设备购置5万元、其他交通工具购置46万元

(二)政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算60万元,其中政府采购货物支出30万元,政府采购服务支出30万元。

国有资产占用情况

截至20197月底部门各单位共有车辆63辆,其中:一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车52,其他用车主要用途为教练车。单价50万元以上的通用设备1台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

绩效目标设置情况

2020年,本部门实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元

)专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。