天津市公用技师学院  2020年部门预算编制说明

一、部门主要职责

天津市公用技师学院是天津市公共交通集团（控股）有限公司举办并管理的全额拨款事业单位。学校1963年4月由国家劳动部批准设立，宗旨和业务范围：“培养中级技术人才，提高社会职业素质；技术工人培训及相关技能培训”现有教职工208人，开设专业12个。学校历经57年的建设与发展已经成为天津职业教育行业中师资优、专业强、设备先、技能好的骨干中职院校，为我市经济建设发挥着不可替代的作用。

二、部门机构设置情况

根据上述职责，天津市公用技师学院内设5个职能处室，下辖0个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算4662.1万元，与2019年预算相比增加119.1万元。其中，本年收入合计4662.1万元，与2019年预算相比增加119.1万元，包括财政拨款预算收入4108.1万元、事业预算收入550万元、其他预算收入4万元；上年结转和结余0元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算4662.1万元，与2019年预算相比增加119.1万元，其中：

教育支出3986.4万元，比上年增加177.4万元，主要是由于考虑学院人员的绩效工资提升；社会保障和就业支出400.2万元，比上年减少65.8万元，主要是由于养老保险缴费比例下降；医疗卫生与计划生育支出275.5万元，比上年增加7.5万元，主要是由于基本医疗保险缴费基数增加。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2020年安排学院运行经费预算613.3万元，包括办公费13.8万元、水费10万元、电费25万元、邮电费2万元、取暖费126.5万元、物业管理费40万元、差旅费12万元、维修费54万元、专用材料费14万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费用40万元、办公设备购置10万元、专用设备购置5万元、其他交通工具购置46万元。

（二）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算60万元，其中政府采购货物支出30万元，政府采购服务支出30万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年7月底，本部门各单位共有车辆63辆，其中：一般公务用车11辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车52辆，其他用车主要用途为教练车。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年，本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

本部门2020年政府性基金预算支出情况表为空表。